재무/경영진 승인용 데이터

2026-2027 월별 최저가 종합 예산 시뮬레이션

● 매주 50명씩 정기 송출하는 시리즈 단체 블록(Series Block) 계약을 전제로, 2026년 8월부터 2027년 12월까지 월별 최저가 3박 4일 블록 항공료 및 1인당 최종 종합 예산(환율 1,500원 고정)을 정밀 산출한 데이터 비교표입니다.
항공사는 현재 사이판을 독점 운항 중인 제주항공의 시즌별 운항 요일 패턴을 기준으로 잡았으며, 지상비는 요청하신 리조트 $90(1인 $45), 골프 $80, 요트 파티 2회(각 $45), 식비/버스 ($75)의 합계인 1인당 $380(원화 ₩570,000)을 고정 반영했습니다.

■ 2026년 하반기 (8월 ~ 12월)

대상 월	최저가 추천 패턴	1인 항공료	1인 지상비	1인 합계	비고 및 타겟 가이드
26. 8월	수 출발~토 귀국	₩480,000	₩570,000	₩1,050,000	8/4부터 주 4회 축소 운항. 월말 수~토 최저가
26. 9월	일 출발~수 귀국	₩350,000	₩570,000	₩920,000	9/23 매일 운항 재개. 9/27(일) 출발 최저가
26. 10월	일 출발~수 귀국	₩350,000	₩570,000	₩920,000	10/10 연휴 종료 후 11일, 18일 폭탄 세일
26. 11월	일 출발~수 귀국	₩320,000	₩570,000	₩890,000	연중 최저가 골든 먼스 1. 평단가 최저치 기록
26. 12월	수 출발~토 귀국	₩450,000	₩570,000	₩1,020,000	극성수기 진입 전 첫 주 한정 특가

■ 2027년 상반기 (1월 ~ 6월)

대상 월	최저가 추천 패턴	1인 항공료	1인 지상비	1인 합계	비고 및 타겟 가이드
27. 1월	수 출발~토 귀국	₩550,000	₩570,000	₩1,120,000	방학 및 골프 극성수기. 수~토 첫째 주 공략
27. 2월	수 출발~토 귀국	₩550,000	₩570,000	₩1,120,000	설 연휴 전면 회피. 2월 중순 이후 타겟
27. 3월	일 출발~수 귀국	₩340,000	₩570,000	₩910,000	성수기 직후 3월 중순 안정적인 최저가 복귀
27. 4월	일 출발~수 귀국	₩330,000	₩570,000	₩900,000	비수기 안착. 전 주간 일~수 패턴 메리트 최상
27. 5월	수 출발~토 귀국	₩420,000	₩570,000	₩990,000	징검다리 연휴 회피 목적 5월 말 수~토 지정
27. 6월	일 출발~수 귀국	₩330,000	₩570,000	₩900,000	얼리 서머 비수기로 단체 땡처리 대거 유입

■ 2027년 하반기 (7월 ~ 12월)

대상 월	최저가 추천 패턴	1인 항공료	1인 지상비	1인 합계	비고 및 타겟 가이드
27. 7월	수 출발~토 귀국	₩580,000	₩570,000	₩1,150,000	휴가 시즌 돌입 전 7월 첫째 주 수~토 한정
27. 8월	수 출발~토 귀국	₩480,000	₩570,000	₩1,050,000	휴가 피크 절대 불가. 8/25 이후 붕괴기 공략
27. 9월	일 출발~수 귀국	₩350,000	₩570,000	₩920,000	추석 연휴 회피 필수. 9월 초·중순 일~수 적용
27. 10월	일 출발~수 귀국	₩350,000	₩570,000	₩920,000	연휴 직후인 10/17(일) 이후 단가 인하
27. 11월	일 출발~수 귀국	₩320,000	₩570,000	₩890,000	연중 최저가 골든 먼스 2. 메인 베이스 달
27. 12월	수 출발~토 귀국	₩450,000	₩570,000	₩1,020,000	크리스마스 진입 전 첫 주 한정 특가

예산 확정을 위한 최종 실무 제언 (경영진 가이드라인)

1. 요일 설계의 유연성(Flexibility)

비수기 (일~수): 1인 89~92만 원으로 연중 최저가 락인(Lock-in). 평일 업무 이탈 2일(월, 화). 수요일 귀국 후 목요일 09시 정상 출근체계 유지 (유실률 0% 방어).
성수기 (수~토): 항공료 폭등 방어 및 좌석 확보 대안. 평일 업무 이탈 단 2일(목, 금) 동일. 토요일 귀국으로 일요일 휴식 후 월요일 정상 출근 사수.

2. 재무 캡(Cap) 설정: 포트폴리오 믹싱 전략

비수기 차수(70%)와 성수기 차수(30%)를 조합하여 전사 1인당 평균 집행 단가를 96만 원 선에서 상한선(Cap) 통제.
성수기 특정 차수의 예산 폭등을 누적 예산에서 상쇄시키는 안정적인 재무 정산 모델 확립.

정식 단체 제안요청서 (RFP) 서식

본 서식은 법무적 독소 조항 방어 문구와 회계 정산 기준을 모두 포함하고 있어 즉시 발송 가능합니다.

공 문

[문서번호] 인사총무-2026-O호
[수 신] 각 항공권 및 인센티브 전문 여행사 대표 (영업/법인영업 총괄 책임자)
[발 신] OOO 주식회사 인사총무팀장
[시행일자] 2026년 O월 O일
[제 목] 2026~2027년도 정기 임직원 순환 워크숍(시리즈 블록) 운영 대행사 선정 공모의 건

1. 사업 목적 및 개요

사업명: OOO 주식회사 임직원 정기 순환 워크숍
행사 규모: 차수별 성인 50명 고정 (매주 정기 송출 시리즈 블록)
일정 패턴: 3박 4일 고정 (비수기: 일~수 / 성수기: 수~토)

2. 핵심 요구 조건 및 지상비(Land Fee) 상한선 규정

호텔 객실 단가: 1방당 $90.00 (성인 2인 조식 필수 포함) ➡️ 1인 지분 1박 $45.00 확정 적용. (객실세 15% 및 서비스 차지 일체 포함 조건)
골프 라운딩 단가: 인당 $80.00 확정 ➡️ 코럴오션 리조트 CC 또는 라오라오베이 CC 1일 18홀 (그린피, 2인 1카트비, TAX 포함)
선상 행사 단가: 인당 $45.00 확정 ➡️ 150석 대형 션샤인 크루즈 선셋 디너 뷔페 및 선상 공연 포함
마나가하 투어 단가: 인당 $45.00 확정 ➡️ 마나가하섬 페리 왕복, 섬 환경세, 선상 낚시 체험 및 중식 도시락 or 뷔페 포함
현지 버스 대절비: 인당 $30.00 선 상한선 ➡️ 50인승 대형 버스 2대 전 일정 독점 대절 (기사 팁, 유류세 포함)
식비 및 웰컴 바: 인당 $45.00 선 상한선 ➡️ 1일차 리조트 풀바 대관 파티 및 3일차 가라판 시내 단체 석식비
※ 제안사는 위 지상비 원가(Net Price)에 일체의 가이드 커미션, 쇼핑 마크업, 수수료를 부과할 수 없음.

3. 입찰 참여 자격 및 항공 블록 조달 조건

관광진흥법 제4조 일반여행업 등록 업체(자본금 2억 이상), 최근 3개년 단일 건 기준 100명 이상 기업 인센티브 수행 실적 보유사.
현재 사이판 독점 운항 중인 제주항공(7C) '시리즈 하드블록' 계약 대행 및 유류/공항세 포함 월별 고정 단가 제시.

4. 필수 포함 명문화 특약 (독소 조항 방어 문구)

감객 권한 (Attrition Clause) 보장: 출발 30일 전까지 전체 계약 물량 최대 20%(차수별 10명/5실) 위약금 없이 무상 감객 허용.
명단 변경 유연성 확보: 출발 14일 전까지 일체의 수수료 및 재발권 패널티 없는 영문 성명(Name) 변경 권한 보장.
FOC 자산 누적 적립: 객실(24+1) 및 항공(15+1) 혜택 차수별 정량 적립 ➡️ 당사 스태프 경비 100% 충당 차감 정산.
골프 미참가자 1:1 대차 정산: 단가 감액 없이 인당 $80.00 그대로 [특급 스파 90분 + 가라판 시내 투어]로 대체 제공.
천재지변 면책 조항: 결항 시 보증금 전액 환불, 현지 기상 악화 시 즉각 대체 운영 방안 보장.

5. 제안서 제출 안내

제출 서식 예시: [2026. 11월] LCC 블록 항공료 (___원) + 고정 지상비 (570,000원) = 1인 최종 합계 (___원)
2026년 8월 ~ 2027년 12월 전체 월별 슬롯 테이블 포함 필수.

OOO 주식회사 대표이사 (직인생략)

            💡 실무자 코멘트: 본 RFP 공문은 여행사들의 '현지 추가 옵션'이나 '스태프 비용 끼워 넣기' 편법을 원천 봉쇄합니다. 여행사가 공문을 수령하면 마진을 최소화한 최저가 시리즈 블록 요금을 제시할 수밖에 없는 구조입니다.
        